房地产企业风险管理与内部审计及内部控制
0822-23 济南
主办方：房地产讲师网
课程前言：
房地产白银时代， 面对尚不明朗的中国经济形势，加强企业外部竞争力与内控风险显得尤为重要。进入2015年，陆续出现三四线城市的知名企业申请破产或面临困境，一方面是市场的因素，更重要的是企业风险预控意识与能力不够，造成被淘汰出局。提前筹划，未雨绸缪。
如何确保企业的安全运营？
如何确保经营的效率和效果？
如何保证企业始终遵守法律法规？
如何确保企业财务报告的可靠性？
如何保证企业资产的安全？
如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施？
……
为实现上述目标，房地产企业必须建立有效的风险管理和内部控制体系，辅之以内部审计，为企业可持续发展和有效运营保驾护航。
课程大纲：
【第一部分】
通过全面介绍房地产企业风险管理体系和内部控制体系的理论基础与实践经验，系统的讲述如何将COSO理论框架运用到房地产行业中，分享任老师在实践应用中的经验和教训，以使大家掌握运用内部控制的工具达到规避风险和提供企业运营安全性的目的。
【第二部分】
通过介绍任老师多年来积累的内部审计经验，穿插生动的案例，以使学员能够掌握内审的方法和技巧。
具体可以概括为以下几点：
① 风险管理与内部控制的理论基础；
② 风险管理与内部控制体系建立过程中的经验分享；
③ 掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点；
④ 深刻理解内部审计、企业风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”。
① 地产董事会、监事会成员;
② 负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、副总以及其他高级经营管理人员;
③ 财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总会计师、税务会计等具体操作人士。
任老师
19年房地产工作经验，著名房地产财务管理专家，上海财经大学金融学硕士，历任万科集团高级财务经理，万科城市公司财务总监，现任某标杆房企集团区域公司副总经理；
万科任职期间，先后完成万科40多家分公司的财务体系建设与财务审计、税务筹划工作，万科集团金奖获得者，完成多起股权合作，实战经验极为丰富；
第一部分：风险管理体系
1. 国内外风险管理失败的案例
1) 顺驰的警示
2) 安然事件
3) 中航油事件
——案例分析
2. 风险管理的起因与理论体系
1) 风险管理的起因
2) 风险的含义与分类
3) 风险管理框架
3. 中国上市公司风险管理要求
1) 深交所
2) 财政部
4. 风险管理体系建设的重难点
第二部分：内部控制体系
1. 内部控制理论框架
1) 内控自评定义
2) 自评标准与流程
3) 自评工具与报告
4) 内控与业务专业能力的关系
5) 内控要素
6) 内控活动左右关系
2. 内部控制体系的建设及维护（案例）
1) 常规实践
2) 内控模板
3) 内控范围
① 自评组织
② 自评模板
③ 自评实施
④ 自评汇报
第三部分：内部审计与反舞弊
1. 内部审计（案例）分析
1) 内审定义
2) 内审实施流程
3) 内审方案
2. 审计应对技巧
1) 目标与专业术语
2) 过程控制
3) 与外审师的沟通
3. 反舞弊
1) 舞弊事件反思
2) 舞弊三角
3) 常见舞弊方式
4) 常见舞弊类型与方式：
① 营销总监的活动公司
② 员工私刻印章
③ 神密车位抵用券
④ 机票也不能疏忽
⑤ 午夜楼盘广告
5) 舞弊与内控的关系
6) 反舞弊模型
7) 舞弊的防范
第四部分：信息系统在内部控制中的应用
一、 信息系统的必要性
1. 信息系统的应用价值
2. 信息系统应用平台简介
3. 运营平台简介
4. 资金平台简介
5. 结算平台简介
6. 财务系统简介
7. 成本管理软件简介
8. 销售系统简介
9. 营销费用/管理费用平台简介
10. 采购平台简介
11. 合同平台简介
12. 制度平台简介
13. 档案管理平台简介
14. 人事系统简介
15. 法人事项平台简介
16. 知识管理平台简介
17. 内审平台简介
课程费用：
[培训费用] 3800元/人，会员客户扣除标准：2天次/人
费用包含（学习费、资料费、午餐费、茶歇）
[备注说明] 会务组提供酒店代订服务，如需住宿请在报名回执单中说明，将会统一安排，费用自理。
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课程说明：
【联系人】小萍
【咨询电话】021-61722848 13162454584
【QQ/微信号】3131824373
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